耐克反恐验厂审核清单

一、 背景资料
　　1、公司名称及地址？
　　2、公司类型（供应商、加工商，仓库经营者，其他仓储业务经营者，承运人等）请说明。
　　3、公司是否是下列计划或组织的成员：商业反恐联盟（C-TPAT）,货柜保全运动（CSI）,承运人行动（CSI）,超级承运人行动（SCIP）,或者其他由美国海关协助之计划。
　　、
二、仓储地点的安全性（应由供应商各仓库管理者回答）
　　1、仓储地有无报警设施。如有，请说明。
　　2、仓库的营运时间？
　　3、有无雇用保安，他们的执勤时间？
　　4、货物有无指定存放地点？
　　5、货物是否露天摆放？
　　6、请描述保护栏周围的情况，并说明是否完善？
　　7、所有的门窗是否都有锁？请分别说明。
　　8、所有的大门及围栏是否都有锁？请说明。
　　9、出入大门是否在保安或管理人员的监视下？说明监视的情况。
　　10、说明仓库内外的照明情况。
　　
三、出入厂的控制（供应商、货物存放设施）
　　1、对访客的进出有无监控？说明监控的方法。
　　2、有无访客进出的审核系统？例如：访客证。
　　3、有无保存访客资料？
　　4、访客是否在进出时接受检查？
　　5、进出的货物车有无程序要办理？请说明。
　   6、司机在哪里等候，这一地点是否为隔离区域？
　　7、私人的车辆是否被允许停放在*近上下货地点或仓库？
　　8、是否有提供给员工停车的地点？
　　9、承包商和供应商的到访是否也要遵守一般访客的监控程序，包括是相熟的？
　　10、承包商和供应商到访是否要出示身份证和公司证明，即使是相熟的？
　　
四、程序控制（货柜的接收、储存、发运）
　　1、货柜接收时有无称重，标识及点数？
　　2、接收的程序是否会由单独的另一方检查？
　　3、在接收出口货柜时需要什么文件？
　　4、是否检查过货物的重量，说明和件数跟船运文件相符？
　　5、在接收发货人或送货人的货物之前是否对其个人照片登记及确认？
　　6、货物是如何存放？为了防止损坏采取了哪些措施？
　　7、进出口货物有无分开存放？
　　8、是否有货柜的定位系统？如果有，请说明。
　　9、进口和出口及特定货柜存放区域有无标识？
　　10、近口、出口及内销货物有无围栏分隔？
　　11、危险货柜有否贴上标识？
　　12、危险货柜是否分开存放？
　　13、货物短缺或积压的情况多久会发生一次？
　　14、货物在发运前有无称重及计数？
　　15、计件和称重是否由独立的另一方进行核算？
　　16、进厂的货柜有无铅封？
　　17、出厂的货柜有无铅封？
　　18、在装船及卸船的时候有无核查铅封？
　　19、有无铅封控制记录程序？如有，请说明。
　　20、满柜如何储存？
　　21、空柜如何储存？
　　22、出口的满柜或空柜有无根据收条称重？
　　23、接收紧急船运的事件是否频繁？
　　24、请说明怎么监控装船的过程以防止没有列入仓单的柜被装船？
　　25、在柜场提空柜的时候有无检查？
　　26、在装船前有没有检查空柜？
　　27、在卸船前有没有检查空柜？
　　28、有没有保安人员监控货物的进出情况？
　　
五、运输装船/卸船（货物运送者）
　　1、在运输区域有无灯光照明？
　　2、货柜是直接由仓库运到运输车上的吗？
　　3、收货区的货柜是被隔离的吗？
　　4、靠近运输区的区域是否保持有条理？
　　
六、员工审查（所有服务人员应回答）
　　1、有多少雇员？
　　2、有无对雇员5年来的背景进行调查？
　　3、新进员工是否要填写详细的申请表？
　　4、准员工是否要接收面试？
　　5、申请表及面试的资料或信息是否有得到确认？
　　6、有否进行下列程序：警方调查/家访/信用查询/药检？
　　7、在新进员工的申请过程中有无指纹及照片的登记？
　　
七、员工的确认（所有服务人员需回答）
　　1、是否要提供身份证？
　　2、限制区域有无标识？
　　3、未经授权的人员是否禁止进行限制区域？
　　4、他们有无被查问？如有，是谁？
　　5、他们有没有陪同人员，如有，是谁？
　　6、发货人/收货人的照片有无登记及保存？
　　7、谁来控制这些确认程序？
　　8、有没有访客证？
　　
八、员工培训（所有服务人员需回答）
　　1、有无安全意识程序？如有，请提供程序的复印件。
　　2、仓储地点是否为限制区域？
　　3、有无对保安程序作内部审核？如有，多久一次？
　　4、这种审核是预先通知的还是随机的？
　　5、这种审核有无保留记录？如有，请提供最近的一次记录。
　　6、有无过往安全问题的记录保存？
　　7、在最近三年中有多少记录在案的安全违规事件？
　　8、去年有多少次？
       9、有无激励机制让积极的员工参与到提供安全的活动中来？
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