仓库管理程序
1.0 目的
1.1 控制货仓对物料、成品的搬运、贮存、包装、防护与交付的过程,确保产品质量不会因上述活动受到影响。
2.0 适用范围
2.1 本程序适用于货仓对物料、成品的搬运、贮存、包装、防护与交付的过程。
3.0 职责
3.1 货仓负责对物料、成品的搬运、贮存、包装、防护、与交付。
3.2 品管部、生产部应协助货仓进行盘点。
4.0 程序
4.1 进货物料的接收
4.1.1 货仓收到物料后,物料员依据订货单、发货票、送货单对物料的名称、规格、型号、数量等进行验证、核实。在物料包装的适当位置贴上编码,以保证发料时“先进先出”。将物料置于待检区域,挂上“待检验”标识牌。填写《物料检验通知单》通知IQC检验。若数量与订货单、发货票、送货单不符合,立即汇报主管作处理。
4.1.2 物料员填写《物料进仓单》一式二份,第一联交会计部;﹔第二联由货仓保存。送货单、发货票正本交会计部。
4.1.3 物料员对经IQC检验合格的物料建立台帐,并将物料置于仓内指定位置,保证帐、卡、物一致。
4.1.4 经MRB评审小组判定最终处置为拒收的物料,物料员及时封装,并填写《退货通知单》,主管审核后,交采购部核准后作退货处理。货仓减帐。
4.1.5 被MRB评审小组最终处置为让步接收的物料,货仓应监督IQC检验员在标识上注明要处理的项目及原因。
4.2 成品的接收
l 货仓必须保证只有经QA检验合格且有明确的标识状态、检验报告的最终产品,才能进入仓库。
l 货仓对包装方式和标识必须按客户要求进行,以保证符合规定的要求。
4.3 搬运要求
l 货仓必须制定防止产品损坏的搬运方法,以指导仓管员作业。从事搬运作业人员均需接受下列培训﹕
l 产品的各类标识及检验状态标识的识别;
l 产品型号的识别;
l 搬运方法;
l 危险品的识别和防护;
l 消防知识等.
4.4 贮存、防护
4.4.1 货仓应规定适当的贮存方法以确保在贮存期限内避免物料的变质。定期检查物料的贮存条件和品质状况。以保证其质量不会因贮存受到影响。
l 对化工类物料、易变质物料采取防护和隔离措施。
l 对于电子内产品采取防止静电的措施.
4.4.2 库存要求
l 仓库必须建立优化库存系统,以优化库存周转期,制定库存安全量,并最大限度的减少库存量。
4.4.3 物料的储存条件
l 仓库必须根据物料的特性建立适合物料储存的环境,并时时监控和记录(如适宜的温度和湿度).
4.5 物料发放
4.5.1 物料员凭电脑部的<<套料单>>发放物料,帐、物、卡保持一致。
4.5.2 所有物料依据物料的存放位置及物料编码、装箱编码进行发放,以确保最早进仓的物料最先领用,即“先进先出”的原则,做到不多发、不少发,日清月结。
4.5.3 货仓每月对各生产车间物料超领情况进行一次统计,以便对各部门物料消耗进行控制。
4.5.4 因生产急需,来不急检验时,货仓应及时通知品管部处理,处理方式包括品管部组织人员在生产线上全检.否则不予放行.
4.6 成品的交付
4.6.1 装运时,货仓必须确保产品不会因搬运而影响质量。
4.7.2 交付能力的监控
l 生产部负责安排出货日期和运送方式。
l 生产部应监控交货情况,以满足客户生产及服务要求,如果未能100%准时交货,应分析原因并有相应的改善行动,并不断跟进以达到100%准时交货,包括同客户就交货问题进行信息沟通。并记录由公司负责的额外运费。
l 按客户要求进行装运,包括运输方式、路线及集装箱。
4.7.3 生产计划
l 生产部按订单安排生产。对电子通讯(除非客户放弃此要求),公司具有接收客户计划信息和发送计划时间表的计算器系统。
4.7.4 装运通知系统
l 除非客户放弃,否则公司应建立出货提前通知(ASNS)的在线传递计算器系统,以便在装运时发出通知。一旦在线的系统发生故障时,公司应有备用方法,并验证所有出货提前通知符合出货文件及标签的要求。
4.8为区分环保材料和非环保材料,在《物资收发卡》上标识有 “RoHS”符号的用于环保材料,无此符号的用于非环保材料。
5.0 引用文件
5.1 《进货物料检验控制程序》 QSP-Ⅱ-712
5.2 《产品标识和可追溯性控制程序》 QSP-Ⅱ-715
5.3 《不合格品控制程序》 QSP-Ⅱ-805
6.0 记录
6.1 《物料检验通知单》 QR-IV-712-04
6.2 《领料单》 QR-IV-718-01
6.3 《物资收发卡片》 QR-IV-718-02
6.4 《物料进仓单》 QR-IV-718-03
6.6 《移交单》 QR-IV-718-05
6.7 《退货通知单》 QR-IV-718-06
6.8 《盘点报告表》 QR-IV-718-07
6.8 《物料超周期追踪表》 QR-IV-718-08
6.10《成品进仓单》 QR-IV-718-08
6.11《成品出仓单》 QR-IV-718-10
6.12《载货通知单》 QR-IV-718-11
6.13《__月份盘点记录》 QR-IV-718-12
6.14《退货单》 QR-IV-718-13
6.15《生产用料数量统计表》 QR-IV-718-15
6.16《超领物料统计表》 QR-IV-718-16
6.17《物料回仓追踪一览表》 QR-IV-718-17
6.18《套料单》 QR-IV-718-18
7.0 附件
(责任编辑:ysbadmin)